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有关印发《办公办理工作程序》(试行)的告知
编辑:办公室    文章来源:办公室    点击数:    更新时间:2011-9-27

中心各科室:

现将《办公办理工作程序》(试行)印发给你们,请遵照实行。实行中如遇到问题,请及时向办公室反映,以便今后修改。

 

 

二○一一年九月五日

 

 

办公办理工作程序(试行)

 

一、公文处置

    1.公文起草。无论以任何形式行文,其文件起草由承办科室承担,办公室核稿后,交分管主任审核把关。

2.公文签发。以betway体育平台名义制发的文件,办公室核稿和分管主任审核后,由中心主任签发,或者由主任委托分管主任签发。以中心党支部名义制发的文件,经支部副书记审核后,由党支部书记签发,或者由党支部书记委托支部成员签发。

3.公文印制。文件印制由承办科室承担,印制前办公室审核排版格式,科室承担人做到文字校对,审核无误后方可印制。办公室用印后,将底稿及3份正式文件存档。

4.公文登记。所有收到的文、电交办公室承担清点、签收,由办公室编号登记。凡是省卫生厅省www.888betway.com或市委、市政府、市卫生局举行的重要会议,参会人员会后要将会议材料及时交办公室登记运转。

5.公文办理。急件和有办理时限的公文,办公室及时报主任批示,同时告知具办科室,具办科室要按时办结上报。

6.公文传阅。阅文者应在文件标签上签名。中心领导需交有关科室办理的文件,由办公室传递,中心领导和科室之间一般不横传文件。

7.公文存档。公文办理完成,科室应及时将公文交办公室归档,科室或个人不得保存公文原件。各类文书档案由办公室统一办理,整卷归档。

二、用印办理

1.中心印章由办公室专人办理。

2.业务工作需用印者,经科长审核,分管主任审批后,由办公室用印。重大事件行文、重要信息报送、涉及资金拨付资金担保等需用印,经科长、分管主任审核后,报主任审批由办公室用印。

3.下级单位或外单位到本中心申请用印,需出具有关证明,办公室主任审核,中心主任审批后用印。

4.申请用中心党支部印章,需党支部委员审核,报党支部书记或副书记审批后办理。

5.建立用印登记准则,确保用印标准、安全。

三、值班办理

1.中心在法定节假日安排人员值班。

2.值班的具体事宜由办公室统筹安排,中心人员应自觉服从安排,恪尽职守,不得擅自离岗,不得无故缺席。

3.办公室承担节假日值班考勤工作。

四、请假销假

1.中心工作人员因事请假半天者,由科长批准,并告知办公室。请假一天及一天以上的,请假人写出请假条,经分管主任同意,交中心主任批准,并将请假条交办公室保管。

2.请假期满后,请假人要及时到办公室销假。

五、车辆办理

1.车辆办理按照《betway体育平台车辆办理暂行办法》实行,由办公室承担。

2.科室公务用车,填写派车申请单,经主任批准后,由办公室安排调派,并做到登记。

3.车辆维修,驾驶员填写维修申请单,办公室审核后报主任审批,驾驶员凭审批后的维修申请单及原始发票到财务科报账。

4.车辆实行IC卡定点加油,财务科按照工作需要统一对IC卡充值并将充值金额告知办公室,办公室应统计各车辆百公里耗油情况。

六、招待费办理

1.招待工作由办公室统一安排,在指定饭店用餐。特殊情况需到定点饭店以外地点用餐的,须经中心主任批准。

2.招待实行呈批准则。科室经办人填写《公务接待呈批单》,经科长、分管主任初审,中心主任审批同意后,办公室凭呈批单承担安排。特殊情况,招待后及时补填。

3.招待实行定额进餐。开支准则按照《betway西汉姆招待费办理暂行办法》实行。

4.招待结束后,经办科室按照财务审批程序,凭呈批单及原始发票等相干单据及时报账。

七、会议承办

1.中心会议会务工作由办公室承担,一般业务性会议会务工作由承办科室承担。

2.实行会前报告准则。承办科室拟出会议筹备方案,经分管主任审核后报主任审批。会议需安排住宿和招待用餐的,承办科室要同时列出经费预算,经分管主任初审,财务科复核,报中心主任审批后由办公室统一安排。财务科凭会议及预算呈批单及相干原始单据核报会议费。

3.进行训练班参照上述程序办理。

八、办公用品采购

1.办公用品采购实行筹划办理,原则上每月一次。办公室收集汇总各科室的采购意向,制定月购买筹划,报中心主任审批后办理。

2.财务科按照中心主任批准的购买筹划派人采购,并承担物品的登记、发放和保管工作。科室领用办公用品,需填写《领用登记表》,财务科凭采购筹划呈批单以及相干原始单据核报办公费。

九、耗材购置或更换

1.中心电脑、打印机、传真机等电器办公设备耗材购置或更换,科室承担人要填写《申请表》并签字,报中心主任审批。

2.中心主任审批后,由办公室联络办理,财务科凭耗材购置呈批单以及相干原始单据核报费用。

十、财务办理

1.中心实行财务报账制。中心工作人员产生业务支出后,应及时于每周一报账,其余时间不办理报账业务。

2.特殊情况因公借款,需填写《借款申请单》,经中心主任审批后,财务科方可借款。所借款项应做到当月及时结算冲销。

3.公务开支要事前报告,事后及时报账。经办人要在发票上签名并注明事件,经科长及分管主任签字认可,财务科审核后,报中心主任审批。

4.特殊名目开支(如设备采购、名目资金下拨等)和大额(一次性超过3000元)开支由中心主任办公会议集体科研决定。

十一、固定资产办理

1.公有财产由财务科编号登记,分类建帐,并贯彻办理科室及仔肩人。

2.单价在500元以上的设备、使用寿命在一年以上的财产必须作为固定资产登记建卡建账。

3.固定资产报废,按照市政府有关文件请求办理。

4.科室必须管好使用的公有财物,不得变卖和转让,更不得挪为私用。

十二、名目实施

1.名目实施工作由业务科室牵头协调,相干科室配合。

2.上级名目方案下达后,承办科室要在15日内制定实行方案。

3.名目(训练或会议等)实施前,承办科室制定具体实施方案和经费预算方案,经分管主任同意,财务科审核后,报中心主任审批。

4.名目(训练或会议等)结束,承办科室按照名目实施方案及财务审批程序,尽快结帐报销,原则上一个月内完成。

5.财务科每月梳理汇总一次经费开支情况,交中心领导和相干科室。

 

 

 

 

 

 

 

 

主题词 标准办理  工作程序  告知

                                                                                                                 

抄送:市卫生局。

                                                                                                                 

  betway西汉姆办公室   2011年9月5印发

                                                                                                                

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